Para qué sirve
La opción de Nota de débito que tiene el sistema es únicamente para registrar notas de débito realizadas por fuera del sistema, ya sea emitida desde la página de AFIP o desde un talonario impreso.
Cómo Realizarlo
Para realizar una nota de débito debemos ingresar al BackOffice. Ir al menú Clientes > Cuentas Corrientes > Nota de débito
Ahora completamos el cliente, haciendo clic en F5, la fecha, el punto de venta y nro de nota de debito.
Una vez completado los datos, podremos ingresar los productos. Con F9 agregamos productos de manguera. Seleccionamos la manguera y el importe y nos consultará si deseamos cambiar el precio del combustible si fuera necesario.
Una vez agregados, también podemos agregar artículos varios presionando F5 o ingresando el código del artículo. Luego presionamos OK o la tecla FIN para finalizar la nota de débito.
Cuando seleccionemos OK, el sistema nos va a consultar si deseamos imputar dicha nota de debito en un cierre de turno.
Si seleccionamos si, el sistema nos consultará a que deposito se la queremos asignar. Si seleccionamos no, la nota se realiza y finaliza el proceso.
Luego de ello podemos seleccionar a que turno se la vamos asignar.
Seleccionamos doble click en el turno al cual será asignada y finaliza el proceso.
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