Reporte de detalle de factura / remito

Para qué sirve

Este reporte nos muestra la composición de las facturas o remitos de los proveedores cargadas en el sistema.

Cómo Realizarlo

1. Debemos ingresar al Back-Office, Menu Proveedores - Cuenta Corriente - Reportes - Reporte de detalle de factura / remito.
   
   
   
2. Nos aparecerá la siguiente ventana:
   
   -Acá deberemos seleccionar el proveedor, para eso hacemos click en la lupa y nos saldrá la siguiente ventana:
   
   -En este ejemplo, la lista es relativamente pequeña, si tenemos muchos proveedores, podemos utilizar la barra de búsqueda (Ver foto arriba), donde podremos colocar el nombre o parte del nombre del proveedor y la misma nos devolverá el correspondiente.
   Luego de seleccionar el proveedor correcto(Este queda resaltado en color AZUL), podemos hacer clic en OK.
   
   
3. Una vez seleccionado el proveedor y las fechas a buscar, la ventana nos debería mostrar algo así (Ver foto abajo):
   
   
4. Solo nos resta seleccionar la Factura o Remito y hacer click en OK, y el sistema les mostrara el reporte Detallado de Factura y Remito del proveedor seleccionado.
   
   
   -En este ejemplo, podemos ver el articulo cargado a esta Factura, los distintos valores del mismo(estos son en base a los valores del articulo multiplicado por la cantidad adquirida) y luego en el recuadro inferior podemos ver como estaría compuesta la Factura*.
   
   *Los valores expresados en la factura que se detalla anteriormente fueron generados con el propósito de demostrar el alcance que tiene este reporte.