ABM de Proveedores

Para qué sirve

Este menú nos sirve para dar dar de alta, editar o borrar los distintos proveedores cargados en el sistema.

Se utiliza por ejemplo, cuando vamos a cargar una factura de un proveedor nuevo, prior a la carga de la factura, debemos dar de alta al nuevo proveedor.

Cómo Realizarlo

1. Primero debemos ingresar ingresar al BackOffice,  menú Proveedores y hacer clic en el ítem "ABM de Proveedores"
   
   
   
2. Luego de realizar clic, el sistema nos mostrara la siguiente pantalla(Ver Foto Abajo):
   a-Podremos observar los distintos proveedores que ya se encuentran registrados en el sistema.
   b-Utilizar el buscador de proveedores, colocando parte o la totalidad de la razón social del proveedor que deseamos buscar.
   c-Botón "Agregar" sirve para dar de alta un proveedor nuevo.
   d-Botón "Modificar" habilita a editar el proveedor que tengamos seleccionado.
   e-Botón "Borrar" permite eliminar completamente del sistema el proveedor que hayamos seleccionado.
   
   
3. Si hacemos clic en "Agregar", el sistema nos mostrara la siguiente pantalla (Ver Foto Abajo)
   
   -Acá deberemos completar de forma obligatoria con los siguientes datos:
   *Razón Social
   *Cuit
   *Domicilio
   *Provincia
   *Localidad
   -Luego de esto, el resto de campos es completamente opcional a completar, si hiciéramos clic en el botón "Guardar", el proveedor ya quedaría registrado correctamente en el sistema.
   
   
4. Si deseamos dar de alta un proveedor que no es responsable inscripto, solamente debemos completar con los datos solicitados, y hacer clic en la lista que se encuentra debajo de "Condición de IVA", podremos ver las siguientes opciones si deseamos asignarle otro tipo de condición de IVA:
   
   -Si deseamos modificar la Alícuota de Retención del proveedor seleccionado, debemos hacer clic en el botón "Alícuotas Retención" y el sistema nos mostrara el siguiente mensaje de alerta:
   *Lo que nos informa es que, debemos solo realizar la modificación de la alícuota de retención del proveedor contra un comprobante que lo indique, y que luego de modificar la misma, al inicio del siguiente mes, cuando se importe el nuevo padrón, el valor que fue modificado, sera re-emplazado con el correspondiente según lo indique el padrón importado del correspondiente mes.
   -Si aceptamos el cartel de advertencia, el sistema nos arrojara la siguiente ventana:
                                                                        
   
   -Luego de modificar el valor de la alícuota, solo nos resta hacer clic en "Guardar" y nuevamente en "Guardar"(Ver Foto Abajo), para que todas las modificaciones realizadas queden efectivamente registradas en el sistema.
   
   5. Por ultimo, si deseamos eliminar un proveedor del sistema, solo debemos seleccionarlo(queda resaltado en color azul) y hacer clic en el botón "Borrar", al realizar esta acción nos aparecerá la siguiente ventana:
   
   -En este ejemplo, si hacemos clic en "Si", el sistema borraría el proveedor "Komeet SA" del sistema.
   *En caso de que haya operaciones vigentes asociadas al proveedor que quisiéramos eliminar, el sistema nos informaría con otro mensaje de alerta y no nos permitirá eliminar el mismo hasta que no se resuelvan las operaciones vigentes asociadas a ese proveedor