Reportes - Reporte de Ordenes de Pago

Para qué sirve

Este reporte nos sirve para observar, de un proveedor especifico y un periodo determinado, las distintas ordenes de pago y a que factura corresponden las mismas, también podemos observar la fecha y los totales de cada orden de pago

Cómo Realizarlo

1. Debemos ingresar al Back-Office, Menú Proveedores - Cuenta Corriente - Reportes - Reporte de Ordenes de Pago.
   
   
2. Al hacer click, nos va a aparecer la siguiente ventana(ver foto abajo), la cual debemos completar con el proveedor y las fechas correspondientes.
   -Para seleccionar el Proveedor, debemos hacer clic en la Lupa que figura en el recuadro blanco;
   Al hacer clic en la Lupa nos va aparecer una ventana listando los proveedores registrados en el sistema
   
   -En este ejemplo, la lista es relativamente pequeña, si tenemos muchos proveedores, podemos utilizar la barra de búsqueda (Ver foto arriba), donde podremos colocar el nombre o parte del nombre del proveedor y la misma nos devolverá el correspondiente.
   Luego de seleccionar el proveedor correcto(Este queda resaltado en color AZUL), podemos hacer clic en OK.
   
   
3.  Luego de Seleccionar el proveedor y las fechas correspondientes, debemos hacer clic en "Buscar", lo que nos devolverá un listado con las distintas ordenes de pago asociadas a ese Proveedor.
   3A-*Si deseamos ver el reporte de una sola orden de pago, solo debemos hacer doble click en la orden que deseamos, y nos mostrara el siguiente reporte
   
   4-Si queremos ver el reporte general, nos resta hacer clic en "OK" y el sistema nos devolverá un reporte donde informa las distintas ordenes de pago y las facturas asociadas al proveedor y fechas seleccionadas anteriormente.